2017年临沂市罗庄区人民政府节约能源工作办公室部门预算
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、2017年收支预算总表
二、2017年基本支出预算表
三、2017年支出预算表
四、2017年财政拨款收支总表
五、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
六、2017年政府性基金支出预算表
七、2017年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
区政府节约能源工作办公室（区煤炭工业办公室）共有事业单位2个，分别为区政府节约能源工作办公室（区煤炭工业办公室），区节能监察大队（区煤矿安全执法稽查大队），具体情况如下：
1、区政府节约能源工作办公室（区煤炭工业办公室），正科级，经费形式财政拨款，编制定员8名，配备主任1名、副主任2名
主要职责：贯彻执行国家关于节能、循环经济的法律、法规和方针、政策，组织全区建设节约型社会和发展循环经济工作；发展节能环保产业；组织协调节能重要示范工程和新产品、新技术、新设备的推行应用；承担区建设节约型社会联席会议的日常工作。
贯彻执行国家有关煤炭工业的法律、法规和方针、政策；根据全区国民经济发展计划，参与拟订全区煤炭工业发展规划和年度计划，并组织实施。负责全区煤炭行业的监督管理，统筹规划全区煤炭工业布局，合理开发和利用我区境内煤炭资源，积极引导煤炭企业优化产业结构和产品结构，搞好煤炭工业节能降耗工作。
2、区节能监察大队（区煤矿安全执法稽查大队），副科级，经费形式财政拨款，编制定员7名，配备大队长1名。
区节能监察大队（区煤矿安全执法稽查大队）主要职责：负责对全区用能单位执行有关法律、法规和规章的情况进行监督检查，对重点用能单位的用能状况进行执法监察和能源审计等节能执法工作；负责全区煤矿安全执法、驻矿督查等工作。
二、部门预算单位构成
临沂市罗庄区人民政府节约能源工作办公室部门预算包括：临沂市罗庄区人民政府节约能源工作办公室预算。
纳入临沂市罗庄区人民政府节约能源工作办公室2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
临沂市罗庄区人民政府节约能源工作办公室 |
|
| 2 |
|
|
|
|
|
第二部分 2017年部门预算表
表1.2017年临沂市罗庄区人民政府节约能源工作办公室
部门收支预算总表
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
| 一、财政拨款收入 |
211.18 |
按功能科目(合计) |
211.18 |
| 财力拨款（补助） |
|
社会保障和就业支出 |
24.48 |
| 纳入预算管理的行政性收费 |
|
行政事业单位离退休 |
23.09 |
| 纳入预算管理的专项收入 |
|
机关事业单位基本养保险缴费支出 |
23.09 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
财政对其他社会保险金的补助 |
1.39 |
| 罚没收入 |
|
财政对失业保险基金的补助 |
1.15 |
| 政府住房基金收入 |
|
财政对工伤保险基金的补助 |
0.23 |
| 其他预算内资金 |
|
节能环保支出 |
170.18 |
| 二、财政专户核拨资金 |
|
能源管理事务 |
170.18 |
| 三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
行政运行 |
161.68 |
| 四、其他收入 |
|
一般行政管理事务 |
8.50 |
|
|
住房保障支出 |
16.52 |
|
|
住房改革支出 |
16.52 |
|
|
住房公积金 |
16.52 |
| 本年收入合计 |
211.18 |
本年支出合计 |
211.18 |
| 五、上级补助收入 |
|
上缴上级支出 |
|
| 六、上年结转、结余 |
|
结转下年 |
|
| 其中：一般公共预算结转 |
|
|
|
| 政府性基金结转 |
|
|
|
| 专户结转 |
|
|
|
| 收入总计 |
211.18 |
支出总计 |
211.18 |
017年基本支出预算表
单位：万元
| 科目代码 |
科目名称 |
2017年预算 |
| 金额 |
其中：一般公共预算财政拨款安排 |
|
合计 |
187.47 |
187.47 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
21.67 |
21.67 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
21.67 |
21.67 |
| 2080502 |
事业单位离退休 |
21.67 |
21.67 |
| 211 |
节能环保支出 |
165.80 |
165.80 |
| 21114 |
能源管理事务 |
165.80 |
165.80 |
| 2111401 |
行政运行（能源管理事务） |
165.80 |
165.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表3.2017年临沂市罗庄区人民政府节约能源工作办公室
部门支出预算表
单位：万元
| 科目编码 |
功能科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
离退休公用支出 |
| 基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
社会保障缴费 |
伙食补助费 |
绩效工资 |
其他工资福利支出 |
退职（役）费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
助学金 |
住房公积金 |
住房补贴 |
奖励金 |
取暖补贴 |
物业补贴 |
其他对个人和家庭补助 |
| 211 |
14 |
01 |
行政运行 |
165.80 |
112.90 |
44.08 |
57.74 |
9.78 |
1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.24 |
15.44 |
0.03 |
4.28 |
|
0.91 |
17 |
|
|
|
| 211 |
14 |
02 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.95 |
|
| 208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
21.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表4.2017年财政拨款收支总表
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
| 财政拨款（补助） |
197.42 |
社会保障和就业支出 |
21.67 |
|
|
行政事业单位离退休 |
21.67 |
|
|
事业单位离退休 |
21.67 |
|
|
节能环保支出 |
175.75 |
|
|
能源管理事务 |
175.75 |
|
|
行政运行（能源管理事务） |
165.80 |
|
|
一般行政管理事务（能源管理事务） |
9.95 |
表5.2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
| 科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
小 计 |
工资福利 支出 |
对个人和家庭的补助 |
日常公用支出 |
|
|
|
059 |
合计 |
197.42 |
187.47 |
134.57 |
35.90 |
17 |
9.95 |
| 208 |
05 |
02 |
059 |
事业单位离退休 |
21.67 |
21.67 |
21.67 |
|
|
|
| 211 |
14 |
01 |
059 |
行政运行 |
165.80 |
165.80 |
112.90 |
35.90 |
17 |
|
| 211 |
14 |
02 |
059 |
一般行政管理事务 |
9.95 |
|
|
|
|
9.95 |
表6.2017年政府性基金支出预算表
单位：万元
| 科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合 计 |
上年结转 |
2016年预算 |
|
| 类 |
款 |
项 |
|
| 小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| 0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
注：无数据填零，请不要删除。
表7. 2017年“三公”经费支出预算表
单位：万元
| 总计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
|
|
| 小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|
| 5.20 |
|
5.00 |
|
5.00 |
0.20 |
|
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照区级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，区政府节能办的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据区级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2017年收入预算为 197.42万元，其中：财政拨款收入 197.42万元。
2017年支出预算为197.42万元，其中：一般公共服务支出 175.75万元，社会保障和就业支出 21.67万元。
三、“三公”经费预算情况
2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 10.20 万元,与上年相比没有变化。
（一）因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（二）公务用车购置和运行维护费预算 10 万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费预算 0.2 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
